Agenda item

Adroddiad gan Dewi A Morgan, (Pennaeth Cyllid)

Cafwyd cyflwyniad gan y Pennaeth Cyllid, o dan y penawdau isod :

 

Yr Amserlen o ran penderfynu ar a cheisio cael cytundeb ar y Strategaeth Gyllidol

Y Gyllideb Refeniw : Yr Hafaliad

Rhagolygon Cyffredinol Cyllideb 2023/24

Chwyddiant Cyflogau o £14.2M

Chwyddiant ar Wasanaethau a Chyflenwadau o £11.1m

 

Cyfeiriwyd at y Demograffi Gofal ac Addysg, gan nodi bod Gofal Plant yn £32k, ac Ysgolion yn £229K, hynny yw :

            Ysgolion Cynradd                   (£135k)

            Ysgolion Uwchradd                 £49

            Ysgolion Arbennig                   £315K

Yn seiliedig at leihad (cynradd) / cynnydd (uwchradd/arbennig) mewn nifer disgyblion

 

Tynnwyd sylw hefyd at y :

Setliad Grant 2023/2024, a’r Pwysau ar Wasanaethau, gan nodi - Bidiau Refeniw Parhaol £2.7m - Adran Addysg - darparu cinio ysgolion Cynradd, Dilynol ac Arbennig £285,580

 

Cyfeiriodd hefyd at benawdau :

 

Bidiau Refeniw - Addysg yn £285,580

Cynlluniau Arbedion Cynlluniedig

Rhagolygon Cyfredol Cyllideb 2023/24

Hafaliad 2023/24

 

Cyfeiriodd yn benodol at Arbedion Ysgolion, gan nodi bod  :

Trafodaethau wedi cychwyn ar 6%

            Paratoi ar gyfer 3%

            Rhai ysgolion yn wynebu gormodedd - ond nid oherwydd y toriad arfaethedig

            Hepgor Ysgolion Arbennig

Effaith y gyfundrefn warchodaeth i ysgolion bychan = pawb arall yn gorfod cyfrannu mwy

            Rhai ysgolion yn cael ei gwthio dros y 3%

            Felly cynnig cap o 3%

            Arbediad ar draws y sector felly yn 2.39%

            1.39% a 0.99% dros ddwy flynedd

 

Cynlluniau Arbed Newydd

                                                                        23/24               24/25               cyfanswm

            Ysgolion Cynradd                               541,600           386,900            928,500

            Ysgolion Uwchradd                             605,000           432,600            1,037,600

            Ysgolion Arbennig                               0                      0                      0

            Cyfanswm                                           1,146,600        819,500            1,966,100

 

 

Cynlluniau Arbed Newydd 2023/24

Arbedion Adrannau (heb gynnwys ysgolion)             £3,097,370

Arbedion Ysgolion                                                      £1,146,600

 

Cynlluniau Arbed Newydd 2023/24 Addysg Ganolog yn £835,000

 

Nododd hefyd Treth Cyngor a Rhagolygon 2024/25

 

Diolchwyd am y cyflwyniad gan y Pennaeth Cyllid.  Ymhelaethodd yr Aelod Cabinet Cyllid ar y drefn a gymerwyd i ddod i benderfyniad ar y toriadau arfaethedig, gan nodi bod y Cabinet wedi ceisio bod yn deg, ac wedi ystyried Adrannau y Cyngor i gyd, gan edrych ar gynigion arbedion dros dri dydd.  Nododd bod rhai materion positif wedi codi megis y setliad wedi bod mymryn yn well na’r disgwyl, bod swm wedi dod i law o ran ffordd y Cyngor o ymdrin â benthyciadau, ac roedd yn teimlo fod y Cabinet wedi gwneud eu gorau dros bob Adran. Nododd y Pennaeth Addysg bod sylw priodol a herio pob Pennaeth Gwasanaeth wedi digwydd, ac mae nid ar chwarae bach yr ystyriwyd toriadau i addysg.

 

Nododd y Cadeirydd nad oes neb byth yn hoff o doriadau, a chwestiynwyd beth yw effaith toriadau canolog ar ysgolion?  Cadarnhawyd bod unrhyw ardrawiad ar ysgolion wedi ei gadw i’r lleiafrif, ac y bydd  unrhyw effaith ar GwE yn cael ei drafod ar lefel Prif Weithredwyr.

 

Ar gais y Cadeirydd cadarnhawyd bod y ffigyrau yn ymdrin â 2023/2024 a 2024/2025 a bod y Cyngor yn ceisio cynllunio fesul dwy flynedd.  Nodwyd wrth gwrs nad yw yn wybodus beth fydd y ffigwr chwyddiant yn y dyfodol, ond bod yr Adran Gyllid yn gweithio ar sail y bydd y toriadau hyn yn ddigonol, ond wrth gwrs yn methu a gwarantu.  Atgoffodd y Pennaeth Addysg pawb bod y % wedi ei rannu fel bod y flwyddyn gyntaf yn drymach gan fod gan ysgolion fwy o falansau y flwyddyn hon.

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad.